• 2018年厦门市知识产权局部门预算说明
  • [发布日期:2018-02-09][点击数:]
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      2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将厦门市知识产权局2018年部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

      厦门市知识产权局的主要职责是:

      (一)主管全市专利执法、专利行政管理工作。

      (二)统筹协调全市知识产权工作。

    二、 部门预算单位基本情况

      厦门市知识产权局包括3个机关行政处室,无基层预算单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

     

     

    三、 部门主要工作任务

      2018年,厦门市知识产权局的主要任务是:全面开展知识产权强市创建工作,做好知识产权综合改革试点工作,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

      (一)按照《厦门市知识产权强市建设行动计划(2017-2019年)》要求,全面展开知识产权强市创建工作。

      (二)大力抓好知识产权综合管理改革试点工作。将分散在知识产权局、市场监管局和文广新局的专利、商标和版权管理职能进行有机整合,建立统一、高效的知识产权综合管理机构,实现知识产权综合管理与综合执法。

      (三)加快推进知识产权运营服务体系建设,完善“平台+机构+资本+产业”为指导的知识产权运营服务体系,以培育高价值专利组合为核心任务,形成知识产权大保护、大运用格局,构建“体系健全、聚焦产业、服务自创”的知识产权运营服务“生态圈”。

      (四)积极开展两岸与“一带一路”知识产权经济发展试点工作。

    四、 2018年部门预算收支总体情况

      根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

      (一)厦门市知识产权局2018年收入预算为7077.71万元,比2017年预算数增加2199.74万元,增长45.10%,具体情况如下:

    1. 财政拨款收入7077.71万元,其中一般公共预算拨款收入7077.71万元,政府性基金拨款收入0万元;

    2.  财政专户管理的事业收入0万元;

    3.  事业收入(含批准留用) 0万元;

    4. 事业单位经营收入0万元;

    5. 上级补助收入0万元;

    6.  附属单位上缴收入0万元;

    7. 历年结余0万元;

    8. 其他收入0万元;

    9. 其他资金0万元。

      (二)厦门市知识产权局2018年支出预算为7077.71万元,比2017年预算数增加2199.74万元,增长45.1%,具体情况如下:

    1. 基本支出781.71万元,其中,人员支出643.5万元,公用支出138.21万元;

    2. 项目支出6276万元(含市对区转移支付2280万元)。

    五、 一般公共预算财政拨款支出预算情况

      2018年度一般公共预算支出7077.71万元,比2017年预算数增加2199.74万元,增长45.1%,主要是原因是市对区转移支付专利资助项目经费增加以及用于兑现《厦门市专利发展专项资金管理办法》各项政策的资金需求增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

      (一)行政运行728.94万元。主要用于在职人员20人工资福利支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出。

      (二)行政单位医疗14.69万元。主要用于缴交在职人员医疗保险支出。

      (三)公务员医疗补助8.02万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

      (四)行政单位离退休30.06万元。主要用于退休人员8人工资及生活补贴支出等。

      (五)一般行政管理事务240万元。主要用于开展知识产权宣传、保护、管理、公益服务等业务工作开展和知识产权综合管理改革工作。

      (六)其他科学技术管理事务支出3776万元。主要用于兑现《厦门市专利发展专项资金管理办法》各项政策的支出,包括专利技术实施与运用、知识产权试点示范企业、专利导航、专利贯标、专利奖评审及奖励、专利质押融资贴息、知识产权普及教育试点示范等专项工作。

      (七)市对区转移支付(专利资助)项目2280万。根据《厦门市人民政府关于公布下放精简行政审批事项的通知》(厦府﹝2015﹞16号)和《厦门市知识产权局关于下放厦门市专利申请资助审批事项的通知》(厦知﹝2015﹞22号)要求,兑现《厦门市专利发展专项资金管理办法》第三条有关专利资助的政策,下达6个区资金总计2280万元。

    六、 政府性基金预算财政拨款支出情况

      2018年度厦门市知识产权局无政府性基金支出项目。

    七、 “三公”经费财政拨款预算情况

      厦门市知识产权局2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费3.4万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)经费

      2018年预算安排0万元。2018年未安排出国团组。

      (二)公务接待费

      2018年预算安排3.5万元。主要用于接待国家知识产权局、兄弟省市知识产权局来厦调研等方面的接待活动。与上年预算相比增加40%,主要原因是我市知识产权运营体系建设工作、知识产权强市工作和综合改革试点工作卓有成效,前来交流调研的团组增多,加之接待标准上调。

      (三)公务用车购置及运行费

      2018年预算安排3.4万元,其中:公务用车运行费3.4万元,主要用于局执法公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年预算相比上调9.68%,主要原因是执法车辆预算较一般公务用车标准上调。

    八、 其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2018年厦门市知识产权局的机关运行经费财政拨款预算50.28万元,比2017年预算增加3.92万元,增长8.46%。主要原因为2018年较2017年人员增加2人。

      (二)政府采购情况

      2018年厦门市知识产权局政府采购预算总额5.43万元,其中:政府采购货物预算5.43万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。主要为采购计算机、空调等。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2017年12月31日,厦门市知识产权局共有车辆1辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

      (四)绩效目标设置情况

      厦门市知识产权局2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款3986万元。

    九、 名词解释

      (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

      (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

      (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:

    1.部门收支预算总体情况表

    2. 部门收入预算总体情况表

    3. 部门支出预算总体情况表

    4. 财政拨款收支预算总体情况表

    5.  一般公共预算支出情况表

    6. 一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科

      目)

    7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8. 政府性基金预算支出情况表

    9. 市对区转移支付支出预算表

    2018年厦门市知识产权局预算公开表.xlsx